2023年江苏省无线电监测站部门整体绩效评价报告

为进一步加强预算部门绩效管理，提高部门整体支出的整体效果和使用效率，根据《中共江苏省委江苏省人民部门关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(苏发﹝2019﹞6号)、江苏省财政厅《省级部门整体绩效评价管理暂行办法》和《省工业和信息化厅预算绩效管理办法》，受江苏省工业和信息化厅委托，中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)本着客观、公正、公平的原则，开展了2023年江苏省无线电监测站部门整体绩效评价工作，形成本绩效评价报告。

一、部门基本情况

(一)部门概况

1、主要职能

江苏省无线电监测站（以下简称“监测站”或“单位”）是隶属于江苏省工业和信息化厅的参照公务员管理事业单位，作为全省无线电管理技术机构，负责贯彻落实中央关于国家无线电管理工作的方针政策和厅党组的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：贯彻落实国家和省无线电管理政策法规、技术规范和标准要求；负责辖区内无线电信号监测，查找无线电干扰源，查找未经许可设置、使用的无线电台（站）；负责在用无线电频率、台（站）日常监测和监督等工作；负责开展行政许可相关的电磁兼容分析，提供无线电管理事中事后监管和行政执法技术支撑工作；承担重大活动无线电安全保障任务，实施无线电管制等工作；承担编制全省无线电管理技术设施建设规划，负责省级基础和技术设施建设和运维管理，以及监管设备和技术研发工作；负责全省无线电专业技术人员培训、机动监测力量调配和市级无线电管理技术机构的业务指导；完成江苏省工业和信息化厅交办的其他任务。

2、机构设置

根据单位职责分工，监测站内设机构包括办公室、监测科、技术科、信息科。监测站无下属单位。

3、人员配置

2023年度，监测站本级核定的编制人数23人（现有在编在岗23人），设站长1名，副站长3名，科室负责人4人。

4、年度重点工作

（1）党建引领促发展，“无线连心”出实效。一是突出抓好政治建设，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，确保全站同志统一思想、统一意志、统一行动。二是严格落实“头雁工程”，全面推动党支部规范化标准化建设，贯彻落实厅全面从严治党工作部署。三是持续打造党建品牌，从“政治站位高、宗旨意识牢、业务技术精、奉献精神强、工作作风正”五个维度全面推动党建工作提质增效。四是夯实日常工作规范，制定站党支部2023年度工作计划，每月制定党建重点工作计划，签订全面从严治党责任书。五是进一步提升意识形态工作敏感性、自觉性。

（2）文明建设开新局，提质增效见真章。一是建立健全新机制，建立健全“党建+文明单位建设+业务发展”机制，形成党建引领、文明支撑、业务工作高质量发展有机融合的新机制。二是树立典型扬正气，认真贯彻落实《新时代爱国主义教育实施纲要》。三是深入基层抓作风，深入开展“我为群众办实事，服务企业零距离”实践活动，在全站大兴调查研究之风，积极开展“下基层、赴一线、进企业”调研工作。

（3）电波卫士保秩序，守土尽责显本领。一是立足本职服务大局，认真落实省厅布置的频谱监测任务，加强日常无线电监测，及时排查重大干扰隐患，打击治理“黑广播”、“伪基站”，做好民重点频率保护性监测。二是锤炼队伍强化本领，开展岗位大练兵活动，坚决做到大练技术本领、大练身体素质“两抓两硬”，组织全省技术人员开展大规模的技术培训和演练，逐步培育出一支适应无线电新形势、新任务的“高尖精”技术骨干。三是落实重点项目提高工作效能，一方面高效能运用省站“一体化”平台建设成果展示硬实力，统筹全省无线电监测设施一体化管理，提升信息化管理水平。另一方面充分发挥无线电科普基地的宣教作用展示软实力。

（4）内强素质重规范，服务保障重实干。一是树牢服务意识，按照“无线连心”中的初心要求，面向全站干部职工做好后勤保障。二是提升服务能力，响应厅机关“基础管理提升年行动”号召，强化组织体系、制度体系、机关作风、队伍专业素质能力建设。三是做实服务保障，将“严管”与“厚爱”相结合，做到“严管”有力度、“厚爱”有温度。

5、部门整体预算收支

根据《2023年江苏省无线电监测站决算报表》显示，监测站部门整体年初支出预算安排1,082.09万元，调整后年度预算数2,526.39万元，预算调整率为133.47%，其中：调整后基本支出预算数953.39万元，调整后项目支出预算数1,573.00万元，预算调整具体为中央财政追加无线电管理经费项目支出预算1,523.00万元，待分人员支出预算减少78.70万元，扣除因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整外，预算调整率为0%。2023年预算到位数2,888.47万元，年度实际支出2,785.52万元，其中：基本支出执行数947.29万元，项目支出执行数1,838.23万元，年度预算支出执行率96.44%。预算执行情况表见下表：

预算执行情况表

6、预算管理情况

监测站制定了预算管理制度，制度规范了预算管理的工作程序，明确年度预算的编制、预算调整、决算编制等环节的管理要求。办公室根据省财政厅关于部门预算“二上二下”的要求组织预算编制。“一上”时，围绕职能和年度工作计划及任务，根据预算编制各项要求，提出预算申报方案（含预算绩效目标），经各科室申报、分管科室站领导签字后送办公室，办公室汇总审核、分管办公室站领导签字后报站长审批。编制的预算草案经站长办公会研究后上报。在预算编制“一上”环节严格控制“三公”经费及会议费、培训费等支出预算。在“二上”之前，办公室按照财政核定的控制数，会同相关科室对部门预算作进一步修改完善，包括编制政府采购预算和资产购置预算等。相关方案经站领导审签后，作为“二上”预算进行申报。预算一经下达，不得擅自调整；特殊情况需申请预算追加或调整的，参照预算编审相关审批程序执行。年度终了后，办公室按财政年度决算编制要求，根据各项经费的使用情况，及时、准确编报年度决算报表、总结分析全年部门预算执行情况，并形成年度财务报告，按规定程序报站长和站长办公会同意后上报。经审核，单位按上述规定执行。

（1）基本支出预算及执行情况

2023年监测站调整后基本支出预算953.39万元，其中：人员经费预算830.39万元，公用经费预算123.00万元；2023年监测站基本支出决算数947.29 万元。具体支出明细见下表：

基本支出明细表

（2）项目支出预算及执行情况

2023 年监测站项目支出调整后预算1,573.00万元。项目支出与年初预算相比，由年初1个项目追加3个项目，追加预算金额1,523.00万元，主要是增加国家无线电管理经费项目专项资金。2023年项目支出预算到位数1,932.08万元，项目支出决算数1,838.23万元，项目支出预算执行率95.14%。具体支出明细见下表：

项目支出预算调整执行表

7、政府采购情况

监测站制定了政府采购制度。实际工作中，监测站各业务科室负责申报本单位的政府采购预算建议数，依据审批下达的政府采购预算和实际工作需要编制政府采购计划，提出政府采购申请；对政府采购项目的中标结果进行确认，并签订政府采购合同，采购付款时提出政府采购资金支付申请。

2023年政府采购预算10.00万元，调整后预算1,005.00万元，2023年度政府采购预算到位数1,021.55万元，2023年度政府采购支出总额998.19万元，其中：政府采购货物支出998.19万元。政府采购执行情况见下表：

政府采购执行情况表

8、资产管理情况

监测站制定了《江苏省无线电监测站固定资产管理办法（试行）》，该管理办法对固定资产管理职能分工、固定资产日常管理、固定资产购置程序、固定资产处置和调剂、责任追究等均作具体要求，该管理制度合法、合规、完整。

截止2023年末，账面固定资产原值为13,327.31万元，其中房屋及建筑物3,764.09万元，专用设备2.86万元，通用设备 9,513.74万元，家具、用具、装具及动植物46.61万元，无形资产原值114.83万元。

2023年，监测站新增固定资产883.35万元，处置固定资产2,338.89万元，新增无形资产114.83万元。

（二）绩效目标

1、中长期目标

严格按照原江苏省无线电管理机构《十四五规划》中制定的中长期战略目标开展实施。

2、年度目标

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，全体干部职工在站领导班子的正确领导下，以建设“四强”党支部为目标，以创建“无线连心”支部品牌为抓手，始终坚守“忠心、初心、匠心、爱心、廉心”，贯彻落实“服务好、统筹好、引领好”的工作理念，对照《江苏省“十四五”无线电管理发展规划》目标任务，充分结合新年度工信工作要求，制订2023年工作目标如下：一、坚持按照“围绕中心、建设队伍、服务群众”定位，进一步规范党风廉政建设、意识形态教育、组织生活会、民主评议党员等基础工作。落实党员干部“与基层群众在一起”志愿服务机制，定期开展“我为群众办实事，服务企业零距离”实践活动，在实践中锻造一支真抓实干的文明单位干部队伍，推动“党建+文建+业务发展”新机制落地生根、开花结果。二、以落实《江苏省无线电监测站制度汇编》要求为抓手，通过调整专项工作领导小组，完善各项工作机制，将内部建设作为调查研究的第一站，坚持不懈在深化内化转化上下功夫。结合我站干部职工年龄结构特点，组织“以老带新”活动，发挥老同志传帮带的作用，关心帮助年轻干部成长成才。响应厅《基础管理提升年》工作目标，力求实现业务能力全面提升。根据无线电监测主业需求，实施“素质提升”工程和“岗位大练兵”行动计划，定期组织开展业务培训，有效提升全省监测战线技术骨干的综合素质，为下年度全国片区演练积蓄力量。三、认真落实工信部无线电管理局、省工信厅布置的频谱监测任务，加强日常无线电监测，做好重大活动、重要时期的无线电安全保障。围绕“做好系统维护，保障系统正常运行”的信息化运维目标，完成无线电监测设施运维各项工作，保障全省无线电业务系统稳定运行。

二、评价工作情况

（一）评价思路方法

1、评价重点关注内容

（1）预算编制方面。从绩效目标和预算编制两个方面出发，主要考察部门绩效目标填报情况、绩效完整性、绩效目标量化情况、预算安排准确性以及部门预算编制项目分类准确性等。绩效目标方面，绩效目标填报情况主要考察内容为部门编制部门预算时是否同步申报绩效目标；绩效目标完整性主要考察内容为绩效目标申报表是否填报规范，内容完整，符合相关要求；考察绩效目标量化情况即考察部门绩效目标产出和效果指标是否量化。预算编制方面，主要考察部门年初预算安排是否准确、科学有依据。

（2）预算执行方面。主要考察执行进度、预算调整两个方面。考察部门预算执行进度，以此反映部门年初预算安排的准确性；考察部门年初预算编制与中期调整额的差异程度；同时，考察“三公”经费是否超出预算。

（3）综合管理方面。从基础管理、非税收入执收情况、政府采购实施计划、资产管理、信息公开、绩效管理6个方面出发。考察部门为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整；部门预算资金支出是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续、是否符合部门预算批复的用途、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；部门政府采购实施计划与预算是否一致、执行的实施计划是否与备案的实施计划一致。考察部门是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作并及时上报单位资产报表；同时，考察部门预算信息、决算信息以及绩效信息是否及时公开且要素完整；考察部门是否按照要求开展整体绩效评价自评工作并按照要求向财政部门按时报送自评报告，对整体绩效评价中提出的问题是否整改落实到位。

（4）整体效益方面。考察部门履职情况及部门绩效目标实现程度。即考察监测站2023年度重点工作取得的整体效果。评价组将通过设置合理的指标体系，从部门履职和部门绩效、部门长效管理3个方面进行考察，综合评估部门取得的绩效水平。

（5）部门效果方面，考察部门无线电重大活动保障是否完成；考察部门用无线电频率、台（站）日常监测和监督是否完成；考察2024年全省无线电管理技术设施建设规划是否完成；考察省级基础和技术设施建设和运维管理是否完成；此外，还将考察群众满意度，收集相关意见或建议。

（6）部门长效管理方面，主要考察部门内部是否组织开展学习培训活动，提高无线电监测能力。

2、评价原则

本次绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学全面。部门整体绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，以定量分析为主，全面、客观、公正反映部门整体绩效。

（2）激励约束。部门整体绩效评价结果应与部门整体预算安排、政策调整、改进管理挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效推动预算收支提质增效。

（3）公开透明。部门整体绩效评价结果依法依规公开，自觉接受社会监督。

3、评价方法

本次评价运用比较法、社会调查法、成本效益分析法、实地核查法等方法，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。通过制定评价指标体系，以明确的评分标准对项目的制定、执行、效果等各个环节进行综合考察。首先根据前期资料收集，遵循科学全面的原则，按照项目制定、执行、效果的逻辑路径，制定绩效评价指标体系。然后将根据指标体系，在实地调研收集资料后，对项目进行评分，并对绩效指标体系表中的扣分点进行定性分析，重点剖析此项绩效指标的扣分原因，对整个项目实施的影响程度，并且在对应的问题和建议中给予反映。

4、评价标准

本次绩效评价的评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

对于定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。在评价过程中通过参照计划标准、行业标准、历史标准等设定目标值相比，再通过线性判断或比例判断，明确指标得分情况。

对于定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，评价指标体系根据资金类别进行综合评分。

（二）评价工作过程

1、评价工作步骤

（1）前期准备阶段。成立评价组，通过访谈、座谈、实地走访等方式开展调研，了解部门职能、政策依据、部门履职和履职效果等情况，形成评价总体思路，制订评价工作方案，设计评价指标体系和基础数据表。

（2）组织实施阶段。评价工作组以部门资金为主线，对部门决策、部门管理、履职情况等内容逐一核查，对已掌握的有关信息资料进行分类、整理、分析得出初步结论，然后与单位沟通有关问题。

（3）分析评价阶段。评价工作组以单位填报数据及现场核查情况为依据，综合应用因素分析法、比较分析法，依据评价标准进行评分，并通过绩效分析形成评价结论。

（4）报告完成阶段。评价工作组，根据在分析评价基础上，撰写绩效评价报告初稿，然后将评价报告并报送省工业和信息化厅，经反馈确认后修改定稿。

2、情况核查

评价工作组采用听取单位相关情况介绍、现场勘察、询问、复核等方式对有关情况进行深入调查、核实。确保获取资料的完整性、真实性和准确性。针对 2023 年财务管理、资金支付流程等合规性进行检查，并对其资金信息进行复核及核实。向单位发放数据采集表，由相关人员进行填写，并收集汇总。评价工作组将对填报的数据进行抽样复核，以确保数据的准确性。

评价小组对利益相关方开展访谈，对受益群体进行问卷调查，了解部门履职情况。

评价小组对单位各科室负责人和相关工作具体经办人进行访谈，主要了解部门规划、部门管理、工作开展、资金管理、预算管理及要求等情况。

3、社会测评

根据项目情况和评价需求，本次绩效评价对社会群众设计调查问卷开展满意度测评工作。

评价小组采用现场发放调查问卷，收回有效问卷8份，问卷有效率 100%。

（三）整体绩效评价结论

评价小组在基础数据分析及处理的基础上，对2023年监测站部门进行了客观的绩效评价，综合得分为99.13分，评价等级为“优”。得分情况见下表：

整体绩效评价得分汇总表

三、主要绩效

（一）理论学习见真章，党建引领促发展。以学增智强本领，主题教育期间，全体党员固定每周三集中学习，共组织“三会一课”及党日活动45次，其中支部书记讲党课2次。以学正风强纪律，开展违规吃喝专项整治行动，健全站纪检小组工作职责，做好关键节点前廉洁风险警示与每周末常态化纪律要求提醒。领航“头雁”强示范，积极参与“党员之家”建设、全面落实“一岗双责”、积极探索产业链党建联盟建设，联合企业、科研院所开展支部共建活动。

（二）调查研究出实效，内部建设提效能。内部调研抓管理，以落实《江苏省无线电监测站制度汇编》要求为抓手，通过调整9个专项工作领导小组，将内部建设作为调查研究的第一站。省内调研摸家底。分边海、苏南、苏中三步走，站领导带队深入一线，重点就各市无线电技术设施项目申报、建设、验收和归档，技术装备、设施的运维及边海无线电监测工作机制、基础设施建设情况等展开交流。省外调研学经验，站领导带队赴京晋豫调研，重点就党建工作、无线电管理一体化平台建设使用、机房管理、信息化运维、网络安全、文明单位建设等方面内容与各方进行了深入探讨及交流。

（三）守土尽责显本领，高质量发展谋新篇。日常监测常抓不懈，组织各市监测站完成了17个频段的频谱资源占用监测，按时完成无线电频谱监测统计月报并按时上报工信部无线电管理局。重大活动监测突出保障，圆满完成高考、省公务员招录、省事业单位招录、大学英语四六级等考试、重要法定节假日、315晚会、全省防汛抗旱期间等的无线电安全保障工作。聚力创新引领发展，单位2023年度完成江边海事固定站迁址升级改造项目、无线电管理一体化三期建设-省级指挥中心升级改造服务项目和无线电管理一体化三期建设-无线电频率台站管理系统升级改造项目。高效运维保障安全，完成年度无线电监测设施运维工作，全年共完成对固定站巡检80次，移动站巡检56次，维修设备故障40余个，解决各类问题80余次；对固定站铁塔巡检56次、检测28座；校检各类设备共38台（套），并组织专家验收。单位完成2024年江苏省无线电基础和技术设施建设项目可行性研究报告。

四、存在问题

（一）采购制度覆盖不全

《江苏省无线电监测站政府采购管理办法》（试行）第四条：政府采购采用的方式包括：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价以及国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式（以上各种方式的具体适用条件、执行程序及方法见采购法及相关补充规定）。采购内控制度覆盖不全，未对不适用政府采购法的服务采购供应商选取方式做出明确制度规定。

（二）固定资产管理存在一些不足

1、固定资产卡片设置不明细

固定资产卡片未按单项资产设立，如编号2022100000995495现场移动执法套装（无线电综合业务服务系统二期）共15套，计入一张资产卡片。

2、资产折旧计提不正确

系资产编码为320000121003000000074的房屋建筑物（入账时间2000年9月1日，使用年限50年）自2020年8月停止计提折旧。

（三）未严格按照权责发生制原则确认费用

2023年12月35号凭证列支“郭艳报会计服务费”，金额34,500.00元，合同约定会计服务年限为2024年1月1日至2024年12月31日，根据财务会计权责发生制原则，不应计入本年费用。

五、有关建议

（一）以《行政事业单位内部控制规范（试行）》以及《委管单位监督管理暂行办法》等规定为依据，结合单位的实际情况，健全单位层面和业务层面的内控制度，不得出现制度空白。加强内部控制制度的执行和监督，保证单位的经济活动合法合规，做到日常工作规范化、流程化，进一步提升管理质量。

（二）加强对实物资产的管理，固定资产卡片详细登记，定期检查折旧计提的准确性。

（三）严格执行《政府会计准则》《政府会计制度》，加强财务管理，提高会计核算水平。

六、附件

附件1：2023年江苏省无线电监测站部门整体绩效评价表.xls

附件2：评价指标分析.docx

附件3：社会测评问卷.docx